Как получить консультацию по оптимизации налоговой базы

Сегодня рассмотрим тему: "Как получить консультацию по оптимизации налоговой базы". На сайте собраны и структурированы материалы ведущих изданий. Если появились вопросы, то вы всегда можете их задать дежурному консультанту на сайте.

Оптимизация налогов

Оптимизация налогов – методы, квалифицированная помощь

Одно из главных направлений оказания услуг юристами Законного Права – оптимизация налогов, включая и оптимизацию налоговой нагрузки на бизнес-процессы компании при полном соблюдении законодательства. Мы выполним для вас полный анализ режимов налогообложения и еще ряд других действий для того, чтобы ваше предприятие успешно развивалось. У нас работают только опытные высококвалифицированные специалисты – они проведут оптимизацию налогов вашего предприятия независимо от направления деятельности и сложности накопившихся в компании проблем.

Зачем нужна оптимизация налогов?

Каждая компания должна вести свою деятельность в соответствии с принятыми законами. Одно из главных требований законодательства РФ – регулярные отчисления налогов в государственную казну. Чтобы деятельность предприятия не выходила за рамки правового поля, важно регулярно проводить анализ и оптимизацию налогов внутри организации.

Есть еще одна причина, по которой необходима периодическая оптимизация налогов – это оптимизация финансовых потоков внутри компании. Если размер налогов превышает 4% от выручки, то велика вероятность, что бизнес станет убыточным. В таком случае налоговый анализ поможет найти все пути для снижения налоговой нагрузки.

Наши предложения по оптимизации налогов

  1. Полностью охватывающие вопрос консультации в области налогового права;
  2. Разработка рекомендаций по выбору налогового режима и работе с ним;
  3. Предоставление консультаций предприятию на постоянной основе (по договору);
  4. Консультации в области обложения налогом хозопераций – полностью учитывается специфичность вашего предприятия и отрасль, в котором оно работает;
  5. Поиск системных нарушений в вашей организации при ведении учетной документации, анализ возможных рисков;
  6. Анализ документооборота компании и поиск нарушений;
  7. Разработка методик для специалистов вашей компании, которые позволят правильно вести первичную документацию и избежать в ней ошибок;
  8. Оптимизация налогов, подбор наиболее предпочтительных именно для вашей компании режимов налогообложения;
  9. Консультации по оптимизации структуры бизнеса;
  10. Интеграция подобранной с учетом специфических фактор схемы бизнеса в вашей компании;
  11. Разработка инструментов, позволяющих гибко регулировать процесс уплаты налогов;
  12. Полное сопровождение компании – предоставление обширных консультаций по внедрению и применению выбранной схемы.

Рекомендации для компаний, имеющих в собственности дорогостоящее движимое и недвижимое имущество

Налог на дорогостоящее имущество может стать непосильной ношей для многих компаний, особенно в наше время. Юристы Законного Права предлагают эффективные решения по оптимизации налогов законными методами.

Несколько распространенных способов оптимизации налога на имущество:

  1. Выбор наиболее оптимальной схемы амортизации имущества (снижения его стоимости из-за естественного износа, старения или других факторов);
  2. Использование налоговой ставки региона. Такой метод может применятся, если компания ведет деятельность в другом регионе (не там, где находится имущество);
  3. Перепродажа имущества (покупка от имени другой компании) фирме. Которая зарегистрирована в регионе с низкой налоговой ставкой или имеет льготы.

Оптимизация налога дело тонкое

Российское законодательство предоставляет предпринимателям возможность выбрать из нескольких наиболее оптимальный налоговый режим. Доступность той или иной системы налогообложения зависит от нескольких факторов:

  • — Места регистрации предприятия;
  • — Статуса налогоплательщика;
  • — Формы предприятия;
  • — Отрасли, в которой ведет свою деятельность организация;
  • — Финансовых оборотов компании, ее размеров и др.

Главная тонкость налоговой оптимизации – затраты на анализ, подбор и реализацию новой схемы уплаты налогов не должны быть больше выгоды, получаемой от оптимизации налоговых платежей.

Еще один важный нюанс – при выборе инструмента, используемого для уменьшения расходов, важно удостовериться в том, что его использование не повлечет рост налоговых отчислений в других направлениях. Существует еще много других нюансов, поэтому оптимизация налогов должна проводится только квалифицированными и опытными специалистами.

Мы поможем вам оптимизировать налоговые издержки. После тщательного изучения специфики вашей компании мы разработаем сему, которая позволит снизить налоговую нагрузку без ущерба компании и нарушения законодательства.

Оптимизация налогов – увеличение ресурсов для развития компании

Мы поможем вам избежать переплат. Наши специалисты разработают методы, позволяющие без нарушения законов снизить до минимума налоговые отчисления. Каждый руководитель должен четко понимать, что в условиях высоких налоговых ставок неправильный налоговый учёт может стать причиной серьезных проблем и даже превратить процветающее предприятие в убыточное. Увеличить финансовые ресурсы, которые пойдут на дальнейшее развитие компании возможны только при создании оптимальной системы управления бизнесом и отчасти в управлении налогами.

Один великий судья из Англии сказал, что ни один человек и не одно предприятие не обязано, ни морально, ни по закону вести свои дела так, чтобы налоговики могли есть из его тарелки самой огромной ложкой. Как, налоговые службы используют все доступные возможности, которые им предоставило законодательство, чтобы влезть в карман налогоплательщика. Так и налогоплательщик может использовать все доступные методы, разрешенные законом, чтобы защитить свои средства от налоговых служб.

Мы поможем сохранить ваши ресурсы от налоговых служб и направить их в нужное русло для дальнейшего развития и процветания вашего предприятия. Позвоните нам прямо сейчас, чтобы уже завтра ваша компания вышла на новый уровень!

Источник: http://zakonnoepravo.ru/nalogi/optimizazia-nalogov.html

Как получить консультацию по оптимизации налоговой базы

По WhatsApp

, Viber или по Skype
Уже сегодня сделайте первый шаг
к разрешению ситуации,
запишитесь на консультацию
без промедлений!

«Бизнес оптимизировали, оптимизировали,
Да и подвели под налоговую проверку…»

Сарказм усталого предпринимателя

В нашей истории, слава предусмотрительности, всё завершилось положительно, до налоговой проверки не довели.

Одним из любимых способов налоговой оптимизации на просторах нашей необъятной Родины является деление бизнеса на ряд компаний с менее затратной системой налогообложение. То могут быть как ООО на упрощенке, так и ряд ИП. Главное при применении такой системы оптимизации налогообложения – не налогооблажаться, т.е. не подвести свой бизнес под определение «дробление» бизнеса.

Случай из практики налогового консалтинга:

Недавно к нам за советом обратился приятный молодой человек, владелец сети Московских бутиков. Прибыль наш клиент извлекает из вечного стремления прекрасной половины планеты выглядеть привлекательно, радуя наших дам (да что там греха таить, и нас), красивым, качественным и сексуальным бельем известного итальянского бренда.

Начинался бизнес несколько лет назад с одного небольшого магазина, а к этому году количество точек приблизилось к 10-ти, что привело к потребности решить ряд задач управленческого характера. И наш предприниматель приступил к разработке бизнес-модели для своей группы компаний. Довольно неплохое решение, с точки зрения управления, лежало на поверхности: поставить над магазинами (каждый из которых был выделен в отдельное ООО) управляющую компанию. Функционалом данной компании было управление сетью, для чего в штат планировалось перевести весь управленческий персонал. В управляющей компании с целью оптимизации затрат было задумано создать централизованную бухгалтерию, плюс организовать единую для сети юридическую службу и отдел маркетинга.

Читайте так же:  Какой срок годности круп по госту

С первого взгляда, всё очень замечательно получалось, но … Абсолютно не были приняты во внимание налоговые риски данной структуры. Давайте присмотримся к данной модели с точки зрения налоговых органов.

Несколько аффилированных ООО на упрощенке, оборот каждой из которых не превышает 150 млн. руб. в год (сумма, перейдя которую, общество «слетает» с УСНО и попадает на ОСНО, т.е. становится плательщиком НДС). Но в сумме годовой оборот этих компаний составляет около миллиарда рублей. И уже тут наша доблестная налоговая при возникновении заинтересованности, усмотрит признаки «дробления»бизнеса. А если мы еще и объединим структуру при помощи управляющей компании, то просто преподнесём свой бизнес налоговикам готовеньким на блюдечке с золотой каемочкой.

Чем же в данном случае грозило «дробление» бизнеса:

Доначислением налога на добавленную стоимость на сумму более 160 000 000 рублей. Доначислением налога на прибыль на сумму более 160 000 000 рублей. Возбуждением уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Хорошо, что к предпринимателю пришла мысль обсудить эту модель с нашим налоговым консультантом. После того как ему все разложили по полочкам, и в числах показали возможные потери при проявлени иинтереса ФНС, бизнесмен отказался от идеи с управляющей компанией и обратил своё внимание в сторону снижения налоговых рисков предприятия.

Если Вашему бизнесу необходимо снизить расходы, обращайтесь за консультацией, и мы построим безопасную модель предприятия с оптимизированным налогообложением и минимизируем возможные налоговые риски.

Источник: http://oldpartner.ru/services/tax-optimization/

Оптимизация налогов

Кто платит меньше налогов, чем другие? Отчаянные и умные. Только подход у них разный.

Отчаянные скрывают доходы, уклоняются от платежей, идут на махинации, и в итоге рискуют свободой и бизнесом. Умные же хорошо знают законы и пользуются ими себе во благо, а в результате и платят меньше, и спят крепко.

Какой способ экономии вам по душе? Если первый, то мы ничем не можем вам помочь. Если же второй, услуга по оптимизации налогов в «Моё дело. Бухгалтер» — это то, что вам нужно.

Независимо от того, каким видом бизнеса вы занимаетесь и какую систему налогообложения используете, мы найдем способ сократить налоговую нагрузку.

К примеру, оптимизация налогов при УСН может включать в себя создание группы компаний. Что даст открытие дополнительной фирмы?

Если доходы ООО на упрощенке превысят лимит в 150 млн.руб. в год, право на этот спецрежим теряется. Разделение доходов между двумя и более ООО позволит избежать превышения.

Это еще не все. Снизить налоговое бремя поможет:

1. Оформление сезонного или проектного персонала по гражданского-правовому договору.

2. Грамотное использование налоговых вычетов и льгот.

3. Уменьшение налоговой базы на сумму убытков прошлых лет.

4. Выбор оптимальных форм договоров, от которых во многом зависят налоговые последствия. Например, вместо договора купли-продажи иногда лучше заключить посреднический договор, агентский или договор комиссии.

5. Правильный выбор формы бизнеса. В одних случаях оптимальный вариант – ИП, а других выгоднее оформить ООО.

6. Оптимизация НДС. Это целая наука и ценный источник для экономии. Подробнее об этом мы рассказываем здесь.

Выжать максимум из законов, чтобы сэкономить и при этом не привлечь внимания контролирующих органов – задача не из легких. Перечисленные методы в умелых руках – золотая жила, а в неумелых – бомба.

Доверьтесь профессионалам «Моё дело. Бухгалтер». Мы изучим ваш бизнес вдоль и поперек, проанализируем сделки, оценим риски и предложим подходящую схему оптимизации налогов, а также поможем воспользоваться льготами.

Думаете, что уже использовали все возможности для экономии? Оставьте заявку в «Моё дело. Бухгалтер» – и мы найдем новые!

Источник: http://www.moedelo.org/buhgalterskie-uslugi/blog/optimizacia-nalogov

Налоговое планирование и оптимизация предприятия

Цены на услуги по налоговому планированию и оптимизации

Услуги по налоговому планированию и оптимизации

Консультация, анализ положения дел 5 000 р. Комплексная оптимизация налогообложения 50 000 р. Выбор организационно-правовой формы компании с учетом её деятельности 10 000 р. Выбор режима налогообложения от 10 000 р. Исследования возможных налоговых льгот. 5 000 р. Формирование учетной политики организации и составление налоговой модели 10 000 р. Экспертиза бухгалтерской и налоговой документации 20 000 р. Анализ рисков и разработка налоговых календарей 10 000 р.

Полезное видео по вопросам налогового планирования

  • Интернет-гигант Google урегулировал налоговый спор в Италии — corporate
  • Налоговые споры. Дело «Орифлейм»
  • Как не платить налоги. Инструкция от налоговой cлужбы

Практика

Отраслевой опыт

  • Лесная промышленность
  • Производство потребительских товаров
  • Строительство
  • Торговые сети

Нами подготовлены юридические заключения с рекомендациями по устранению налоговых и иных рисков для предприятий лесной промышленности Московской области.

  • Мистер Форест
  • ООО «Титан Холдинг Групп»
  • Завод «Экстра Форест»

С целью снижения налоговой нагрузки для ряда компаний проведена работа по анализу и корректировке схем налогообложения.

  • ООО «Сити Дизайн»
  • ООО «Юниор-Стиль»
  • Фабрика «Юность-2»

Мы реализовали проекты по осуществлению анализа деятельности и документации наших клиентов на предмет выявления сумм излишне уплаченного налога и мероприятий по возврату излишне уплаченного налога из бюджета.

Нашими юристами выявлены десятки случаев неиспользования нашими клиентами-налогоплательщиками предусмотренных действующим законодательством налоговых льгот и преференций, даны соответствующие рекомендации по оптимизации налогообложения.

  • Домашний мир
  • 33 пингвина
  • Гипермаркет «Карусель»

Благодарности наших клиентов

Налоговое планирование являет собой важнейший процесс, относящийся к категории финансового планирования предприятия. Главными задачами данного процесса считают оптимизацию налоговых отчислений и минимизацию налоговых потерь. Используя предложенные механизмы планирования, каждый владелец бизнеса имеет возможность гарантированно снизить свои расходы на налоговые отчисления, и получит существенные преимущества.

Профессиональные услуги по налоговому планированию и налоговой оптимизации предприятия

Оптимизация налогов и налогообложения начинается с анализа перечня налогов, которые должна оплачивать организация. Некоторые виды налогов предусматривают возможность получения налоговых вычетов, которые увеличат прибыль, оптимизация налогов и налогообложения включает в себя и перераспределение имущественных и финансовых операций организации по территориальному и временному принципу.

Читайте так же:  Сделка купли-продажи недвижимости через нотариуса

Изменения в порядок уплаты налогов вступает в силу с начала следующего финансового года и организация может провести налоговое планирование.

Введение новых налогов, изменение размера существующих налогов должно включать в себя все законные способы снижения налогов и налогообложения, чтобы увеличить прибыль.

Юридическая компания «МИП» оказывает услуги по налоговому планированию и оптимизации и предлагает эффективные решения для достижения поставленных задач. Обратившись к нам, вы получите квалифицированные услуги опытных правоведов и экономистов, и сможете быть уверены в благоприятном исходе процесса.

Услуги по налоговому планированию в организации

Налоговое планирование представляет собой совокупность мер, которые направлены на законное снижение налоговой нагрузки на компанию. Важно понимать, что данный процесс относят к категории управления финансовой деятельностью, и потому крайне важно, чтобы все вопросы, связанные с налогообложением были решены в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

Налоговые юристы компании «МИП» предлагают свои высококвалифицированные услуги всем пользователям, которые решили заняться снижением налоговой нагрузки. Обратившись к нам, вы получите самые разнообразные услуги, среди которых:

  • Консультационная поддержка по вопросам налогообложения и распределение процедуры на конкретные этапы;
  • Анализ действующей бизнес-модели и выявление рисков и уязвимостей применяемой системы;
  • Проведение полной экспертизы всей бухгалтерской и налоговой документации. В случае обнаружения каких-либо проблемных моментов, специалист «МИП» даст рекомендации, как их исправить, и в будущем не допустить повторения;
  • Тщательный анализ деятельности компании и определение конкретные систем льготного налогообложения, которые могут быть применены на законных основаниях;
  • Проведение конкретных действий по оптимизации налогообложения.

Услуги по налоговой оптимизации

Налоговая оптимизация представляет собой комплекс определенных действий, направленных на снижение налоговой нагрузки и уменьшение налогов на легальных основаниях. Причем данный процесс может затронуть как конкретный вид налога, так и всю систему в целом.

Наша законодательная база далека от идеала, и потому, если на предприятии задумываются о проведении необходимого анализа с целью уменьшения налоговых отчислений, лучше доверить данную задачу специалистам. Опытные налоговые юристы из компании «МИП» помогут выполнить поставленные действия с максимально положительным эффектом для компании. Нашей компанией используются самые разнообразные виды оптимизации налоговых отчислений, в частности:

  • Активное использование разнообразных льгот, гарантированных на государственном уровне для стимуляции отдельных видов предпринимательской деятельности;
  • Перенос уплаты налоговых платежей в полном или частичном объеме на следующие периоды, или же уплата в текущем периоде без переноса;
  • Проведение переоценки основных фондов, которое влечет за собой снижение налогооблагаемой базы при оплату налога на прибыль и имущество компании.

Услуги по переходу на УСН

В нашей стране действует несколько систем налогообложения, каждая из которых имеет свои определенные положительные и отрицательные стороны. Наибольшим спросом пользуется так называемая упрощенная система налогообложения (УСН), и предприниматели стараются перейти именно на нее.

Однако стоит понимать, что данный режим имеет свои определенные тонкости и нюансы, и потому следует тщательно проанализировать возможности перехода. Справится с данным заданием могут только опытные специалисты, имеющие глубокие познания как в вопросах юриспруденции, так и в налоговом законодательстве.

Если вы рассматриваете возможность перехода своего предприятия на УСН, обратитесь в компанию «МИП», специалисты которой помогут вам учесть все нюансы выбранного налогового режима, и максимально снизят негативные эффекты от перехода.

Услуги по международному налоговому планированию

Международное налоговое планирование является необходимым в тех ситуациях, когда компания или производственная структура активно взаимодействует с зарубежными партнерами или же поставляет свои услуги и товары на рынки других стран.

Компания «МИП» оказывает свои услуги всем пользователям, которые ведут деятельность в нашей стране. Помимо отечественных реалией, специалисты фирмы также готовы помочь разобраться в международных налоговых отчислениях, если компания активно сотрудничает с зарубежными партнерами или поставляет свои товары или услуги за границу.

Налоговые юристы компании «МИП» изучат ключевые особенности деятельности и помогут на абсолютно законных основаниях уменьшить налоговую нагрузку, что приведет снижение обязательных отчислений в бюджет. За годы деятельности были разработаны и успешно внедрены самые разнообразные механизмы, позволяющие в итоге максимально эффективно модернизировать налоговую систему на предприятии и уменьшить расходы.

Главная цель государственного управления в сфере налогов и налогообложения – пополнение бюджета за счет взимания различных налогов (налоговое бремя). Основная цель организаций — минимизация налогов и поиск способов уменьшения размера налогов, налоговой нагрузки и налогообложения на предприятие, чтобы увеличить прибыль.

Налоговая оптимизация — уменьшение налогов и налогообложения, которые оплачивает организация. Налоговая реструктуризация (уменьшение налогов) служит одной цели – увеличить прибыль организации, что достигается путем уменьшения размера уплачиваемых налогов. Налоговая политика не должна сопровождаться нарушением законов налогообложения, так как штрафные санкции налоговой инспекции могут свести на «нет» все достигнутые результаты и уменьшить общую прибыль.

Оптимизация налога на прибыль

Оптимизация налога на прибыль (минимизация налогов на прибыль) направлена на достижение главной цели, ради которой создается любая организация – извлечение прибыль. Налог на прибыль способен существенно уменьшить не только финансовый результат работы организации, но и повлиять на перспективы деятельности компании.

Прибыль от налогов влияет на показатели эффективности финансовой деятельности организации. Для оптимизации налога на прибыль организаций нужно учитывать факторы:


  • обоснование и документальное подтверждение расходов, которые могут снизить базу налога на прибыль;
  • отнесение расходов к текущим, что также повлияет на размер налога на прибыль.

Минимизация налогов

Минимизация налогов и налогообложения заключается в использовании льгот по уплате налогов, неточностей в нормативных актах налогообложения, что позволяет уменьшить налоговое бремя. Минимизация налогов направлена как на снижение общей налоговой нагрузки, так и на снижение конкретных видов налогов.

Юридические фирмы предлагают услугу «минимизация налога», в рамках которой реализуют различные схемы уменьшения налогов. Инспекции ФНС борется с таким явлением, государство постоянно меняет систему налогов и налогообложения, а минимизация налогов не влияла на размер поступлений от налогов в бюджет.

Минимизация налогов законными способами

Важно, чтобы минимизация налогов и налогообложения осуществлялась только законными методами. Налоговое планирование и использование криминальных схем ухода от уплаты налогов влечет не только применение санкций налоговой ответственности, но и привлечение к уголовной или административной ответственности.

Минимизация налогов и налогообложения должна найти подтверждение в акте налоговой инспекции по результатам проверки. Если инспекция ФНС посчитала действия организации по снижению размера налогов правомерными и достигнутых законными методами, значит, минимизация налогов и налогов на прибыль достигла своих целей.

Читайте так же:  Договор купли-продажи квартиры сделка по доверенности

Источник: http://advokat-malov.ru/corp-uslugi/optimizaciya-nalogooblozheniya.html

Законная налоговая оптимизация

Налоговая оптимизация компании – этап налогового планирования, при котором происходит наложение специфики бизнеса на анализ действующего налогового законодательства. Цель оптимизации — выявление возможностей минимизации налогов за счет применения законодательно предоставленных способов снижения налоговых ставок, использования льгот и освобождений. Под оптимизацией многие подразумевают уменьшение налогов или уход от них. Но если оптимизация – это то, что делается в пределах правового поля, то уход – всегда незаконен.

Виды налоговой оптимизации

Сейчас налоговая политика страны развивается в двух встречных направлениях.

  1. С одной стороны, расширяются льготы и преференции:
  • специальные режимы для малого бизнеса;
  • особые экономические зоны;
  • сниженные ставки налогов;
  • освобождение от налогообложения отдельных операций, имущества.

2. С другой стороны, ужесточается налоговый контроль, усиливается ответственность за контрагента.

Ключевая проблема и зона риска всех налогоплательщиков — входной НДС.

На втором месте расходы, которые могут быть приняты для целей налогообложения.

Претензии по проблемным компаниям являются первостепенным стабильным источником пополнения бюджета. Но проблема в том, что пополнение осуществляется не за счет этих компаний, а за счет перекладывания налоговой ответственности на всех, кто каким-либо образом, когда-либо был связан с однодневкой. Даже если заключенная сделка прошла через несколько компаний и случайно в конце этой цепочки оказалась однодневка, – риск предъявления претензий более чем существенен. Высокорисковые схемы, пассивная линия защиты все чаще влекут за собой переход спора из арбитража о доначислении налогов переходит в спор о защите первых лиц компании от уголовного преследования.

Статистика применения положений ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов организаций» УК РФ свидетельствует об усилении налогового администрирования. На сегодняшний день наметилась тенденция реанимирования дел и взыскания потерь бюджета по уголовным делам производство, по которым, когда-то было прекращено за истечением сроков давности (см. например апелляционное определение Волгоградского областного суда от 12.10.2016 по делу 33-13939/2016, решения Октябрьского районного суда г. Мурманска от 07.10.2016 по делу № 2-7344/2016 Промышленного районного суда г. Владикавказа РСО-Алания от 26.09.2016 по делу № 2-1384/15, Крымского районного суда Краснодарского края от 09.09.2016 по делу № 2-2019/2016 и др.).

Мало помогают директорам даже доводы защиты о том, что юридическая организация – налогоплательщик, является действующей, банкротом не признана, имеет дебиторскую задолженность, за счет которой можно оплатить налоги. Эти и другие доводы отклоняются и не влияют на вывод суда о взыскании суммы ущерба с ответчиков — физических лиц, которым было вменено, что в результате их действий бюджету причинен ущерб (см. например, Решение Волгоградского областного суда от 06.10.2016 по делу № 33-13617/2016).

Реалии налогового администрирования и правоприменительной практики указывают на ужесточение налогового контроля и конкретизацию операций, подпадающих под состав признаков необоснованной налоговой выгоды и налогового преступления.

Оптимизация налогообложения и налоговые риски

Реальная налоговая нагрузка разнится от компании к компании. Это связано с такими моментами:

  • далеко не все расходы принимаются для целей налогообложения;
  • используются различные механизмы исполнения договорных обязательств.

Дело не в том, что организации не хотят платить налоги, и даже не в том, что они неоправданно высоки. Хотя и малыми их назвать не получается. Одни увеличивает долю рынка ростом штата компании, другие за счет привлечения соисполнителей. Кто-то использует специальный налоговый режим, кто-то находится на общей системе налогообложения. Значит говорить, о равных для всех участников условиях ведения бизнеса не приходится.

Таким образом, при работе предприятий даже в одной нише рынка, с приблизительно одинаковыми оборотами, объем налоговой нагрузки на них может существенно разниться. Конечно, налоговая оптимизация и налоговые риски неразрывно связаны, но даже отсутствие какой-либо налоговой оптимизации вовсе не означает, что компании не предъявят претензий по уплаченным налогам.

Оптимизация налогообложения: конкретные примеры

Не надо питать иллюзий: покупка входного «счета-фактуры» по отсутствующим хозяйственным операциям, чтобы увеличить НДС к вычету, не является оптимизацией налогообложения. Это уход от налогов за который предусмотрена соответствующая статья в УК РФ! Аналогичные последствия возникают, когда вы увеличиваете расходы по одной операции, снижая показатели по другой, потому что оба посредника контролируются вами, а вы минимизируете налоги.

  • если компания решает, что выгоднее применять ЕНВД, а не общую систему налогообложения, поскольку фирма осуществляет перевозки, – то это оптимизация налогообложения.
  • если вы, определяя дату платежа, принимаете во внимание, в каком налоговом периоде сможете учесть его для целей налогообложения, то это — элемент налогового планирования;
  • если вы, предоставляя покупателю отсрочку оплаты, используете не наценку (которая входит в стоимость товара), а договариваетесь о применении коммерческого кредита, то это — тоже оптимизация.

Напомним: проценты, начисленные за предоставление рассрочки, являются платой за коммерческий кредит (ст. 823 ГК РФ), а не за реализацию имущества (ст. 153 НК РФ). По общему правилу налоговая база по НДС увеличивается на денежные суммы, связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг, имущественных прав) (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). Поскольку проценты за рассрочку (отсрочку) платежа это плата за пользование коммерческим кредитом, а не плата за товары (работы, услуги, имущественные права), то к ним применимы нормы о договоре займа.

Налоговая оптимизация осуществляется строго в рамках действующего законодательства

Изложенный подход основан на положениях ст. 809, п. 2 ст. 823 ГК РФ, п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998. Проценты по займам в силу положения пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ не облагаются НДС. Следовательно, и проценты за рассрочку (отсрочку) платежа также не облагаются НДС и не включаются в налоговую базу. Этот подход теперь отражен и в разъяснениях Минфина России (см. Письмо от 18.08.2014 № 03-07-11/41207).

Если вас смущает использование коммерческого кредита и вы не ограничены в финансовых возможностях, дайте деньги взаймы вашему контрагенту. Проценты по займу не облагаются НДС. А взыскать деньги по займу намного проще чем взыскать дебиторскую задолженность.

Если учредитель хочет «забрать» машину, когда-то купленную для компании и вы, выбирая между продажей и выплатой дивидендов в натуральной форме, решаете оформить передачу автомобиля как выплату дивидендов в натуральной форме, то это — оптимизация на грани законности.

Читайте так же:  Штраф за невыплату заработной платы

Данная оптимизация основана на Определении ВС РФ от 31.07.15 № 302-КГ15-6042, в котором приводятся два аргумента:

  1. Если законодательством предусмотрена возможность выплаты дивидендов в натуральной (безденежной) форме (п. 1, 3 ст. 42 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ), то передача имущества в указанном порядке не может быть объектом НДС.
  2. Поскольку целью передачи имущества не была его продажа как таковая, то эту передачу нельзя считать реализацией в том смысле, который вкладывают в это понятие статьи 39 и 146 НК РФ.

Подобная оптимизация основана на так называемых пробелах законодательства, отстаивать право на ее применение придется в суде. А при судебном разбирательстве всегда остается мнение для судебного усмотрения и исход спора никогда не является заранее определенным.

Преимущества работы с компанией

Осуществляя оптимизацию налогов с компанией «Долги. Налоги. Доли.», помните, что мы занимаемся практикой исчисления и уплаты налогов в Санкт-Петербурге более 14 лет. Сотрудничая с нами, вы можете рассчитывать на:

  • получение квалифицированной консультации по исчислению и срокам оплаты того или иного налога;
  • оценку применяемой схемы оптимизации с позиции рисков и способов снижения;
  • снижение риска переквалификации сделки для целей налогообложения и оценку отдельных положений договора с позиции налогообложения;
  • проверку реальности контрагента – мы поможем проверить контрагента и оформление досье для целей подтверждения добросовестности при выборе контрагента.

Обращаем внимание клиентов на абонентском обслуживании: для вас все вопросы оптимизации уже включены в действующий тариф, каждый оформляемый документ учитывает специфику бизнеса и налогового законодательства.

Вам также будет полезно:

Взыскание долгов, Налоговая оптимизация, Корпоративные споры

Информация
Наша специализация
Связаться с нами

Во всех случаях работы с долгами и налогами наша организация готова обеспечить профессиональное консультирование.

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «ДНД» (далее – ДНД) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте днд.su и его поддоменов *днд.su (далее – Сайт), e-mail направляемых (заполненных) с использованием Сайта (по адресу указанному на сайте).

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных ДНД с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от ДНД, его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия ДНД и другой информации рекламно-новостного содержания, а также с целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий ДНД.

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта ДНД и/или отправка первого письма.

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями ДНД.

ДНД принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. ДНД вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.

Я ознакомлен(а), что:

  1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на Сайте ДНД, направляемых (заполненных) с использованием Cайта, является неограниченным (до момента отзыва);
  2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме;
  3. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Источник: http://xn--d1aa0a.su/nalogovaja-pomoshh/optimizaciya

Консультации по налоговым вопросам

Цена на консультацию по налоговым вопросам

Услуги по налоговому планированию и оптимизации

Консультация от 2 000 р. Консультация + анализ положения дел 5 000 р.

Полезное видео по налоговым спорам

  • Интернет-гигант Google урегулировал налоговый спор в Италии
  • Любой перевод на карточку считается доходом: как правильно заплатить налоги
  • Как не платить налоги. Инструкция от налоговой cлужбы

Практика

Отраслевой опыт

  • Автомобилестроение и транспорт
  • Пищевая промышленность
  • Строительство
  • Фармацевтика

Для наших клиентов мы провели серию консультаций по политике управления налоговыми рисками и разъяснили методики их предотвращения.

Ряду компаний оказана консультативная помощь по представлению письменных возражений на акты налоговых органов, принятые в рамках проведения камеральных и выездных проверок.

  • ООО «Мортадель»
  • ООО «Чистая линия»
  • ЗАО «Игристые вина»

Представителям нескольких строительных компаний оказаны консультации по применению законодательства по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций и другим налогам.

Ряду фармацевтических организаций нами предложены консультации по вопросам полного возмещения убытков, причиненных неправомерными действиями налоговых органов или их должностных лиц при проведении налогового контроля, включая упущенную выгоду (неполученный доход).

Благодарности наших клиентов

Налоговое право представляет собой одну из самых сложных и запутанных категорий юриспруденции. Многочисленные изменения нормативных актов, введение и отмена, как отдельных видов налогов, так и льгот по их уплате – все многообразие проблем и споров в области налогообложения поможет решить налоговый консалтинг.

Налоговый консалтинг заключается в оказании юридического сопровождения физических и юридических лиц по любым вопросам, возникающим в процессе применения нормативно-правовых актов налогового права. Это могут быть споры с налоговыми органами, выбор путем налоговой оптимизации, оформление стандартного или специального налогового вычета – перечень ситуаций, которые поможет урегулировать налоговый консалтинг, практически безграничен.

Читайте так же:  Сколько квадратных метров положено на одного человека по нормативам

Консультация налогового юриста (персональный налоговый консультант)

Юридическая группа «МИП» предоставляет услугу «налоговый консалтинг». Само понятие «консалтинга» подразумевает консультирование физических и юридических лиц, однако объем консалтинговых услуг выходит далеко за рамки стандартной устной или письменной консультации.

Практической работой с клиентами занимается специалист высочайшего уровня — налоговый консультант. Именно налоговый юрист обеспечит клиенту положительное решение сложного вопроса, а его консультация станет первым шагом к успеху в противостоянии с налоговыми органами государства.

Какие услуги налоговый юрист может предложить клиенту в рамках договора? Прежде всего, это налоговая консультация, количество и характер которой зависит от объема и сложности дела клиента.

Представительство клиента в налоговых органах и судебных процессах также входит в обязанности вашего налогового консультанта, а перечень его полномочий будет определен доверителем в условиях договора на оказание юридических или консалтинговых услуг.

Также наши специалисты займутся решением текущих вопросов налогообложения организации или предпринимателя: составление налоговой отчетности, подача документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы.

Налоговый консалтинг в Москве

Какие виды юридических услуг обеспечит налоговый консалтинг в Москве? К примеру, услуга «Ваш налоговый консультант» нашей компании позволит получить квалифицированную помощь по следующим вопросам и направлениям налогового права:

  • обеспечение текущей экономической деятельности предприятия: выбор системы налогообложения и способов применения налоговых льгот; оптимизация и восстановление налогового и бухгалтерского учета; оформление документов для получения налоговых вычетов в соответствии с требованиями законодательства;
  • поддержка для предпринимателя без образования юридического лица: анализ деятельности предпринимателя и выбор оптимальной системы налогообложения; помощь в подготовке и подаче налоговых отчетов и деклараций; оспаривание незаконных действий должностных лиц Инспекции Федеральной налоговой службы;
  • юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности организаций и предпринимателей: выбор оптимальной системы снижения налогового бремени путем использования оффшорных компаний и счетов в оффшорных банках; подготовка документов для подтверждения налоговых льгот при внешнеэкономических сделках и операциях; разработка типовой документации для ИП в рамках комплексной юридической услуги «Ваш налоговый адвокат».
  • текущий налоговый учет и разовый налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также исходя из системы налогообложения клиента, задач и целей оптимизации налогообложения клиента.

Налоговая консультация для ИП

У многих ИП объемы экономической деятельности превышают обороты полноценных юридических лиц. Естественно, это требует систематического и комплексного подхода к налоговому и бухгалтерскому учету. Обеспечить соблюдение требований налогового законодательства, добиться существенного уменьшения налоговых платежей, выбрать оптимальные способы совершения сделки для получения налоговых льгот поможет наш налоговый специалист.

Для эффективного решения текущих вопросов налогообложения юридическая группа «МИП» предусмотрела услугу «налоговая консультация онлайн», которая позволяет получить юридическую помощь через специализированные электронные сервисы. От клиента требуется только четко изложить суть проблемы, а юрист проанализирует обстоятельства дела и обеспечит квалифицированную правовую поддержку.

Команда специалистов возьмется за решение любой сложной проблемы или спора с участием клиента, при этом основные направления действий доверитель узнает уже при первой встрече с налоговым консультантом. Значимость квалифицированной юридической помощи в вопросах налогообложения для ИП сложно переоценить, ведь именно малый бизнес (ИП) наиболее тяжело воспринимает любое ужесточение налоговой политики государства в период экономического кризиса. Специалисты «МИП» в области налогового права – ваши надежные помощники в решении любых спорных вопросов.

Вопрос-ответ

Бесплатная онлайн юридическая консультация по налоговым вопросам

Уплата налогов

Добрый вечер,подскажите можно ли не платить транспортный,земельный и налог на имущество написав заявление в налоговой службе так как в связи с поправками в налоговый кодекс статьи 45.1. эти платежи стали добровольными, а добровольно тойсть заниматься пожертвованиями я не хочу?

Предположу, что Вы наткнулись на активно муссируемую в рунете тему. Данная информация явлется неверной.

Статья 45.1 НК РФ дает лишь возможность гражданам на добровольной основе производить авансовые платежи по налогам. Фактически введение Единого налогового платежа для физических лиц – это возможность добровольно производить уплату налогов (имущественных и НДФЛ) до наступления срока их уплаты, который установлен налоговым законодательством. Как правило, это 15 июля (для НДФЛ, исчисляемым гражданином самостоятельно по декларации 3-НДФЛ ) или 01 декабря года, следующего за налоговым периодом, за который имущественные налоги НДФЛ начислены в налоговом уведомлении.

Нововведения, связанные с введением Единого налогового платежа, вызваны исключительно целью предоставить физическим лицам возможность равномерно планировать свои расходы по уплате налогов, которые они обязаны уплатить самостоятельно.

Налоговый вычет

Здраствуйте.Если операция была 2018 году тогда я не работала официально.Могу ли я сейчас подать на 2020 год , работая сейчас официально?.Заранее спасибо за ответ.

Нет, если Вы не работали в то время, то сейчас задним числом Вы не можете получить вычет — Вы ведь не платили ндфл в тот период.

Налоговый вычет.

И еще ответьте пожалуйста .Корешке к справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы.ФИО налогоплательщика .Нужно писать кому делали операцию или кто будет предоставлять 2ндфл.То есть документе написаны мои данные , а подавать будет муж .А делали операцию мне и данные записаны мои.

Указывается ФИО мужа, поскольку возврат производится ему и заявителем является он.

Налоговый вычет

Здраствуйте..Копию чека нужен оригинал, или можно отправленный через email почту затем расспечатаный.Ответьте пожалуйста.

Перечень документов для получения вычета указан тут:

Если речь именно о копии, то считаю разницы нет какого именно рода копия — распечатка с почты или ксерокопия чека.

Патентная система налогообложения ИП

добрый день! у меня ИП грузоперервозки на ЕНВД, всего 3 машины в собственности, но работают только 2 (и то одна всего полгода). С 2020 года ЕНВД отменяется. Если с 2020 года я оформлю патент на 12 месяцев на 1 машину и на 6 месяцев на вторую, а третья так и продолжит стоять, то не приравняют ли мой бизнес к совмещенному налогообложению — ПСН и ОСНО.

Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру 8-499-322-15-06

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://advokat-malov.ru/corp-uslugi/nalogovaya-konsultaciya.html

Как получить консультацию по оптимизации налоговой базы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here